同学,你好,会影响当期报表,因为你的滞纳金属于当期的营业外支出,营业外支出影响利润总额
老师,你好,2016年企业自查2013年到2016年4月的收入少记的收入,并且补营业税和附加税并加收滞纳金,账上原本2015年是亏损的,补收入后还要补缴企业所得税和滞纳金,交所得税时,做那个申报表的时候由于税务系统的问题,专管员让我们把2013年到2015年的全部数据累计填在2015年申报,就根据2015年的报的那个申报表补所得税和滞纳金,请问这个自查补税部分和补的收入,在账上怎么做账务处理。
请教老师: 老师 我在21年11月和12月转出未交增值税时,计入到税金及附加里面去了,但这两个月增值税我都正常缴纳了,我现在可以怎样更改?企业所得税需要补交吗?分录怎么写?
老师我们2022年查出2020年固定资产少交增值税及附加税,所得税,2022年3月I日补交这块税,及滞纳金,我分录应该怎么写,这个处理影响2021年所有报表吗
我公司自查转出3万元进项税额(2.8万固定资产、0.2万住宿费),于4月申报表中修改转出,4月有1万销项税额,实际形成应纳税额2万元还有附加税及滞纳金;1、7月的账务处理如何做?2、这3万元是2017年和2018年的发票,是否要做以前年度损益调整,影响所得税吗?影响盈余公积么?分录怎么做?谢谢老师!
老师你好,公司2022年5月在4S店置换了一辆车,金额4000元,在今年1月收到了,我也做了账务处理。可是这个月税局平台跳出二手车交易市场开具发票10000元,说是我们的交易价格,现在要我们补交增值税及附加税,现在税款205.83元和滞纳金35.98元都交了,财务处理应该怎样做呢?具体分录,谢谢了老师
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数