待认证不需要结转 销项税额,可以结转,也可以不结转 如果结转的话, 借应交税费应交增值税,销项 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税。
老师,我们公司上期留抵进项税406292.85元,本期销项56074.46元,本期进项29654.7元,本期进项我是计入应交税费−待认证进项税额,请问期末结转增值税的分录要怎么做
科目名称 币种名称 期末余额借方 期末余额贷方 应交税费 191997.35 应交增值税 351434.88 0 进项税额 2028865.31 销项税额 0 1833570.23 进项税额转出 0 189787.76 待认证进项税 345927.56 未交增值税 12264.26 这个结转分录怎么做
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
我公司购入一批配件,取得进项发票,计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,本月进项税额大于销项税额,月末需要将应交税费-应交增值税-待认证进项税额转入应交税费-应交增值税-进项税额吗?
老师好,请问月末结转待认证进项税后不用在结转未交增值税了吗?结转待认证进项税额分录为:借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
老师,我昨天去了一家农业供应链公司面试。这家公司跟不同的大学合作,配送蔬菜,肉这类。公司找优质供应商采购,然后分拣,农药检测,再派配送车辆配送至学校。以总公司的名义签订合同,成立各分子公司,以各个子公司为独立的核算主体,来运营。目前有两家子公司是去年新成立的,我去上班的话,就是负责这两个子公司的业务。我对这个行业不太了解,像他们这种子公司一开始是小规模纳税人,等后面规模大了,会从小规模纳税人转为一般纳税人吗?还是说,就一直以小规模纳税人来核算吗?因为我个人是想做一般纳税人的业务。还有就是,像他们这种采购的食材,一般都能获取发票吗?对于不能获取发票的,是找哪类替票来解决吗?我对这个行业不太了解,可以大致跟我说一下吗?
老师,我们外销了一批货物,报关单上美元价 25000, 客户于 2025.01.13日汇入我公司美元账户25000 美元,我结汇是 1.20日结的,开票是1.29 日开具的,开发票我是根据当月首个工作日的中间价折算开具的,我这个对吗
你好!请问一下,我们公司一个员工陈某借了另外一个员工王某的钱,然后这次发工资就把陈某的多数工资转给了王某工资卡上,备注陈某的工资,这样可以吗?
进入老公司,没有财务报表没有账,新建账盘点出来库存,固定资产,往来账后,怎么来保证这些数据借贷相等,需要往前查看业务往来??
老师,我想问一下卖东西,老板个人微信收了,,没入公司银行账,这个怎么登账
老师您好,您看这个银行回单,付款单位是中铁一局集团有限公司,但是开票单位是中铁一局集团第四工程有限公司,老师,您看这个收款能下开发票这家的应收账款吗?
老师我是一家初创的代理记账公司,现在客户要提前解约,我们要解除电子税务局的一切关联,需要提供哪些资料?
老师您好,供应商发了10个商品(其中2个是样品),但实际只应支付8个商品的款项。然而,供应商开具的发票金额包含了10个商品的费用。实际工作中需要让供应商重新开发票吗
我画括号的这个是什么意思?
请问老师,烟酒零售店一般纳税人收到的上游酒厂开进来的专票可以抵扣吗