老师，今天已经以现金形式给员工发开门红包，这个本意是拿公司工会账户里面的钱，但工会的账户又不可以取现，请问这个该怎么操作比较合理
你好，可以参考一下：借：其他应收款-工会，贷库存现金。比如元宵节灯会活动/其他的工会活动，再把这个钱套出来，借库存现金，贷其他应收款-工会。
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老师，原本是打算从工会账户直接取现金出来给员工发放过节费。负责这个账户的人放假了，直接把这笔钱打到公司户了（公司这个户只能转账不可以取现），可以从公司户转到出纳的卡上再取吗？账务处理怎么做合适？
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我们公司8月给一家房地产公司开了一批空调设备发票，当月已经按照正常的销售做了主营业务收入，并结转了成本，但是9月的时候对方说由于资金管控，需要以我们公司的名义在项目所在地开一个农民工工资专项账户，他们会把这批发票的货款付到我们新开的这个专项账户里面，然后再以工资的形式发出去，现在这个账户是没有余额的，请问这个账务应该怎么处理
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@bamboo老师，就是公司的给外面个人的业务提成，之前会计做的加工费，然后开发票，现在因为开不了发票了，但是这个钱也已经支付了，请问这个要怎么处理，还是6月和7月的 现在我接手过来了，怎么合理合法处理这笔费用，老板的意思是不走销售费用，可是钱又是公账户支出
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老师，今天已经以现金形式给员工发开门红包，这个本意是拿公司工会账户里面的钱，但工会的账户又不可以取现，请问这个该怎么操作比较合理
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老师，公司加入工会，有工会账户，也有单独的工会账套。今年开门红包有工会账户里面转款到总公司，总公司再拿现金支付给员工，同时也拿了分公司的现金支付给分公司的员工。请问这些分录该怎么做啊？假如开门红包总额是10000元，其中总公司是8000元，分公司2000元。
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@郭老师@郭老师@郭老师
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然后工会再把款转到公司账户对吧？那工会那边的账怎么做？
我们工会是单独的账套
不能直接转吧。刚才举例说，可以假借举办个元宵节灯会活动，把这个活动经费支出来，然后把这个钱以现金的形式还回来。
那员工开门红包不是也是员工福利吗？
以工会的钱发给员工也没问题吧
是员工福利费，按照税法是需要计入工资申报个税的。你们既然想这么操作，肯定是想规避这个问题了，所以只能麻烦找票在工会报出来了。工会经费也不允许直接发钱给员工，除非那种喜事/忧事的礼金之类的。
没有，我是要交个税的，但是又想用工会里面的钱发给员工
那就趁这个元宵节，可以做个发放元宵节福利，又有员工签字，也不跨月，正好处理了。
元宵节福利的话不是还要去开发票吗
看看找点超市的发票或者小票，或者那种广告公司开的宣传费，都行吧，然后在有灯的地方拍个景+员工照片。毕竟，工会的账也不报税，主要是怕总工会检查，尽量还是有发票，比较正规。
差不多一万块，不好搞到发票
找不到发票，起码有员工的签字表和活动图片（打印出来），然后制个工会的付款单，让领导签字。（没发票，其他的付款流程都走了，起码我们财务人员没什么责任了。）