没勾选的,不需要再在附表2进项转出
请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?
老师,4月份收到一张之前已经认证抵扣的红字发票,在申报4月份增值税时是不是要进项转出,要填在增值税申报表(二)哪栏呢 ?
老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
2024年12月收到一张增值税专用发票,申报12月份增值税时已将发票勾选确认,2025年1月此发票冲红,还需要更正申报12月份增值税么
公司2月开始给我交社保,那我暂停灵活就业医保暂停时间选什么时候?
收到2月的房租与以后月份有区别吗
老师企业不能开电费的科目,我开成本那我备注电费的话会不会发票有问题呢?这个有影响吗?
老师,请教一下,当月的一员工在甲公司缴纳社保,在乙公司领取基本工资。而申报个税时,在甲公司按个人缴纳部分社保部分,进行申报;乙公司按工资申报可以吗?
税务报道后,做一般纳税人是次月,请问做外贸免退税备案当月可以申请吗
老师最新的专项附加扣除分别是多少有表吗
请教个问题,个税的专项附加扣除录错数据报送成功,现在要删除怎么操作,我自己就删除不了
老师,汇算清激时税会差异后调增或调减,调表不调账是什么意思?如果汇算清缴补缴了所得税,则应缴的所得税增加了,未分配利润就减少了,这些财务数据相比汇算清缴前都有变动了,到底何为调表不调账?
请问一下哪位老师,公司购买灯具已付款,票未收到怎么做账务处理呀?
老师 成本会计 常用函数有那些啊。