老师，12月没有收到发票，借：管理费用3万，贷：应付账款3万，1月收到专票并付款，怎么做账？
借应付帐款贷利润分配未分配利润3万 利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款。
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2022月12月收到投资款366万，入账366万，23年1月发现，实际投资款363万，多付3万需退回，应该怎样做分录？ 直接借：实收资本3万，贷其他应付款3万吗
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老师，去年收到3万发票分录，借管理费3万，贷应付账款3万，今年1月5日，经理报销款1万，借其他应收款-经理 1万，贷银行存款1万，10日填了2万的支出凭单，当日从银行付款2万给客户，还差1万元由经理个人付给对方，分录 借 应付账款3万，贷 银行存款2万，贷其他应收款-经理1万，后附银行回单，支出凭单，对吗？
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我是按月做房租的，1个月10万，没收到发票我每月做 费用，借：管理费用 贷：银行存款， 现在9月收到3个月的发票共30万元，请问怎么调整账务？
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老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借：预付账款-房租 3万 贷：银行存款 3万 10月计提房租 借：管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那，我收到发票的时候 怎么做账呢？
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请问老师，单位支付了4年技术服务费4万元，属于2024年的1万元，单位支付了4万，但是没有取得发票，对方是小规模纳税人1%专票。2024年4月:支付时做账 借 预付账款3万 借 管理费用1万 贷 银行存款4万。请问老师，6月收到4万元的1%的专票怎么做账呢？
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为什么教材所得税是营业利润*25%，这个题又是税前利润*(1-25%)
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领用已计提过减值准备的原材料，咋做账，比如，原材料账面价值80，已计提减值准备20，全部领用，
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在2023年3月购买的原材料，2024年4月才发现未入账，就做在了2024年，税务来检查，该怎么说明情况呢
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老师，制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
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