假如公司业务是这样:客户使用我们公司研发的产品开展业务，付我们使用费，我们收到钱先计入预收款，对方业务开展完，我们再确认收入，对方业务开展时需要有检查人员，我们公司付给检查人员钱，作为我们成本。现在一家客户，我们给他按照预收款开了发票，现在对方业务开展完成，发现给他开过的发票有少开的和多开的，且已经跨年，目前余额表预收账款没有余额，请问老师，多开发票少开发票这个需要怎么办呀

少开的补开，刚才打错了。

客户公司下好几个业务开展都需要使用我们公司研发的产品，业务同类。

开发票的时候是怎么开的？有数量吗？多开少开的这一些能补一下吧，比如这个业务多开了，那另一个业务少开了，他两个中和一下。如果不能的话，就重新开。

客户现在开展完成的业务比如是202501，下一个业务同类，但是开展地点、开展业务完成后获得的东西不一样，叫做202502，可以把202501业务多开的发票金额，到202502业务开展完成后相应少开吗

多开少开的能补一部分，但最终还剩一部分多开的

不可以。红冲重新开。这个就属于不同的业务 不是一个项目一个合同

老师，假如是这样的，一辆车的车牌号是a，a车开展业务必须用我们公司研发的产品才行，a车在一年内会运东西很多次，a车运第一趟，这个业务叫做a运1，运第二趟，业务叫a运2，这两个业务是同类的吗

起止地点是一样，比如都是a到b 在一个合同的属于， 如果不是的话，不属于。

合同和客户只签了一个，不是a运1签一个，a运2签一个这样，但是起止地点不完全一致，这样只能红冲重开发票吗老师

合同内容大致是a使用我们公司研发产品开展业务，付使用费这样

我们公司有过a运1发票金额少开，补在a运2发票的情况，