老师你好，我们是人力资源公司，1月收到12月的一部分人工费，有的开票了，有的是预付，这个该怎么做账呀
你好，你开票了的部分你就借银行存款，贷，主业务收入 没有开票的部分，借，银行存款，贷，预收账款。
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您好老师，我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作，属于人力资源外包的，由人力资源公司代缴工伤，代申报个税，这部分员工的工资，工伤费用，个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账，分录怎么做合适？
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老师您好，我们是物流公司收到人力资源开的代发工资的发票，有劳务清单，这些人的工资和社保是我们公司申报还是人力资源公司申报呢？我们怎么做账？
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你好老师，我们12月的工资1月份发，这个月做工会经费是有两部分，一部分是11的工资的2%，另一部分是预估12的工资，还有12月的预估工资的2%，这样的话，我2021年一月缴纳工会经费时，就把预估的工会经费交了，不做调整吗，我们按季度缴纳工会经费
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你好老师！我们公司12月给别人公司支付了2021年1月到6月的服务费。对方12月开了发票给我，我12月应该怎么做分录。
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老师，我2月份开出一张发票，但是没有收到钱，也没有发工资，3月份才到账，发了工资，这个账该怎么做我公司是差额征税的人力资源公司
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老师新注册一个公司，有个股东认股权占百分之三十，说有领导干股占百分之二十，这百分之二十应该谁来出资？等分红分填上吗？
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咨询个问题，我们是做直播娱乐，用母公司来收款也是和抖音对接，抖音打款公司开票，但是呢，我们又安排主播签协议在子公司名下，子公司支付费用，我想问子公司这样有支出没有收入有风险吗，或者有什么方式解决这个收入支出平衡，或者我该怎么解释这个问题，我们子公司因为资格不足不能在抖音平台上直播，母公司有资格，主播又是子公司的
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你好，如果公司在佛山，我在湖南省可以开发票及报税吗
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北京的社保基数7162，6月份来的员工单位怎么补缴，从六月开始算吗？个人部分怎么算，补缴的月份是1-8月，还是7-8月。
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您好~董老师 在线吗？
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老师，食堂账12月需要结转年度损益吗？
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房开企业回迁房开具发票，是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
粤公网安备 44030002003870号
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那预收部分开票后，怎么做会计分录呀
你好，借预收账款 贷主营业务收入就可以。
那还有一些开票后，没收回的，这个怎么做账呀
你好。对于没有办法收回来的欠款，你可以做坏账。也可以先挂着。
下个月就给了，做应收吗
你好，是的，记录到应收账款。
那我开票的收入需要附发票不
你好，开票的收入是需要附发票的。