老师，我2月份开出一张发票，但是没有收到钱，也没有发工资，3月份才到账，发了工资，这个账该怎么做我公司是差额征税的人力资源公司
借应收账 贷营业务收入 应交税费、简易计税 借主营业务成本 应交税费简易计税， 贷应付职工薪酬、工资
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您好老师，我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作，属于人力资源外包的，由人力资源公司代缴工伤，代申报个税，这部分员工的工资，工伤费用，个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账，分录怎么做合适？
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人力资源公司，差额征税，我们已经把发票开出去了，但是当月没有收到成本发票，这个月还怎么差额
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老师好，1月份公司没有钱没有发工资，2月1日才发的工资，我这个月报个税是不是0申报，2月份如果发2个月的工资是不是3月份报个税时就报2月份发两次工资的总数
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老师您好，请教您一个问题，运输公司今年2月成立，5月份税种核定的，报税也是从5月份开始报的，2月份已经开始运输了，但是也没收入只是有点支出，直到五月份才发员工2,3,4月份工资，那这些人也是五月份才上公积金，6月份才给上的养老工伤失业，医疗还没开户，那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入，因为五月份才交的公积金，但没交保险，五月份这些人的工资入账是否合理，然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理，那既然已经发了， 我这该怎么处理，找票还是怎么样，求详细解答老师
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老师您好，请教您一个问题，运输公司今年2月成立，5月份税种核定的，报税也是从5月份开始报的，2月份已经开始运输了，但是也没收入只是有点支出，直到五月份才发员工2,3,4月份工资，那这些人也是五月份才上公积金，6月份才给上的养老工伤失业，医疗还没开户，那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入，因为五月份才交的公积金，但没交保险，五月份这些人的工资入账是否合理，然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理，那既然已经发了， 我这该怎么处理，找票还是怎么样，求详细解答老师
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我们是外账，企业有生产也有加工，是小规模。材料的话需要暂估，暂估的话我们按照比例暂估的，比方说每个月都要估5万成本，3个月就估了15万，那么这些材料就进入领料，生产环节了嘛，客户期间会开了一点小金额的票回来（都是几百，几千的发票）就需要去冲这5万×3，就很麻烦？它这个材料又涉及领料结转，有没有什么？比较方便处理的办法。
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老师您好，老板让我把费用整理一个明细出来，办公用品，买笔多少钱，买纸多少钱都分开，我从1月到12月，怎么样才能分的这么明显
粤公网安备 44030002003870号
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三月份借银行存款，贷应收账款， 借应付职工薪酬工资，贷银行
老师，我们是通过第三方代缴的社保，社保款1月份已经支付了，2月份才收到发票，这个怎么做
借主营业务成本，社保 应交税费简易计税， 贷应付职工薪酬社保 借，应付职工薪酬社保 其他应收款，个人负担的社保 贷，银行存款 没有发票正常做账，然后下一个月红冲再做发票的。
发票多开3元怎么办
你好，你按照实际业务来做就可以的，这个也不影响你交税。
这3元计入哪个科目
什么都不zuo 这个不影响你交税，你还是按照你正常的来。
你们支付给他100，他给你开了103，你账上还是按照100来。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，对方开的1个点的普票，我们这边也能抵增值税吗
差额交税的可以啊，没有问题啊。
差额交税的，你就是要普票就行，
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。