老师你好，麻烦帮忙将借款现金孝亲奖1000与发放1000但是里面还有500元是员工个人需要承担的，500是公司承担但是在发放工资时候才扣除 所有的分录发我么？我总是分不清，借:库存现金1000 贷其他应付款～公司1000，计提员工孝亲奖1000借：销售费用福利费500 其他应收款 个人500 贷：应付职工薪酬工资500 应付职工薪酬福利费500 发放，借:应付职工薪酬工资500应付职工薪酬福利费500贷库存现金1000这个分录对么？在一月份工资里我是直接扣掉这500还是怎么处理呢？

老师，社保和工资的分录，本月没有生产的情况下我是这样做的，但好像社保部分重复了，帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保：借：管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷：银行存款 1000 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资5000 贷：其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借：管理费用-工资薪酬5000 贷：应付职工薪酬5000 结转期间损益 借：本年利润5500 贷：管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500

公司每月参加商场活动，商场都会发奖励给员工，这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如：3月份收到奖励1000元，工资5000元，个税100，整个分录如下： 1、计提3月工资： 借：管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷：应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励： 借：银行存款1000 贷：其他应付款-福利费1000 3、发放工资： 借：应付职工薪酬6000 贷：应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗

你好，我想咨询一下。就是我们欠供应商货款，我又给供应商兼职，经过协调，公司出我给供应商兼职的工资，做到工资表里。假如一个月原本工资5000，兼职工资500，无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好？计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000，应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好？谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬？有没有其他好的分录

老师你好，麻烦帮忙将借款现金孝亲奖1000与发放1000但是里面还有500元是员工个人需要承担的，500是公司承担但是在发放工资时候才扣除 所有的分录发我么？我总是分不清，借:库存现金1000 贷其他应付款～公司1000，计提员工孝亲奖1000借：销售费用福利费500 其他应收款 个人500 贷：应付职工薪酬工资500 应付职工薪酬福利费500 发放，借:应付职工薪酬工资500应付职工薪酬福利费500贷库存现金1000这个分录对么？在一月份工资里我是直接扣掉这500还是怎么处理呢？

正常工资 比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按公司的部门分配计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷： 银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15