你好,把之前的余额一次转到新的名称里。

老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
公司之前备用金都用员工名字建立明细科目,所以其他应收款有几百个明细科目,现在要重新建账,想统一归到备用金一个科目里,能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目,还是要建账前先做分录调整
老师你好我咨询一下科目设置了辅助核算的,往来单位,我发现之前同事录错了公司名称,当我修改的时候发现里面还有一个正确的。然后我把分路都改到了正确的科目下面。不正确的那个是不是可以直接删掉了。
老师你好我咨询一下,应付账款下面有一个科目001还有一个科目002,这两个公司其实是一个公司的名字。但是其中有一个名称录错了多录了一个字。我现在把错误的那个名下的所有的分录直接改到正确的上面了。比如从002变动到了001。002是错误的现在是不是可以直接把他删掉了因为他名下已经没有任何数据了。删掉之后有没有影响。
老师 请教个问题 2023年之前我们收到一个公司的借款 当时做的分录是 借银行存款13万 贷 其他应付款13万 然后 然后今年我们还款给他13万 但是当时她们不知道这是借款 写成了付货款去了 分录是 借 应付账款13万 贷 银行存款13万 现在我要更改成正确的 这分录该怎么做呢 写下分录 ? 摘要怎么写呢 不调整的话余额一直都挂着
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?