老师，您好，请问下我们企业是2024年7月成为一般纳税人的，6月有收到员工报销里面有开专票，我就当成本票使用了，但现在一直在未勾选系统中，这个要怎么操作呀？还是说不管呢？
你好，你可以直接做不抵扣勾选。
-
Q
老师，请问一下，出口企业，增值税是零税率的，然后费用开了专票回来，我去年勾选的时候，都先直接抵扣勾选，然后再作转出，但今年的勾选系统变化了，然后我就直接点不抵扣勾选，但在第二个月的时候，这张发票依然还是在未勾选这块显示，我需要如何做呢？我们没有内销的，所以没有增值税需要抵扣的
-
Q
老师您好，我们是工程公司，一般纳税人，我们收到预付款，但是未来发票，有购入材料，请问一下材料是需要计入工程施工，还是原材料，因为当月没有开票，现在又是年底，想开票的当月转入成本，请问这个要怎么做分录？
-
Q
请问一下老师，我们公司是2020年7月份转为一般纳税人的，然后这里面有好几年前有些公司开进来的进项票，那时候是小规模就直接全额入成本了。 那这些进项我是要选择“发票不抵扣勾选”呢？还是说不用理会
-
Q
本单位之前是小规模，然后超出500万了，8月份说要变成一般纳税人，说7月还是按小规模政策。然后我申请的时候是选择次月的1号，就是9月份。现在问题来了，税管员说我8月开始变成一般纳税人，但是我问升级的那个操作员，说纳9月算一般纳税人。问题是我这个月又要开票，我现在去开票系统里开票没有13个点的。这又是怎么回事。麻烦老师解答一下，
-
Q
老师 我现在问到一个问题 就是我们是加油站 一般纳税人 我们上上个月存在未开具发票收入没有申报 现在税务系统有提示说少申报无票收入了 现在要写情况说明 但是如果我补申报就会导致交税还有滞纳金是之前有进项没有完全勾选 这我要怎么办呢 老板不知道这事
热门问答 更多>
-
因为是配送公司其他干货类，很难取到发票，老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票，然后销售猪肉就开免税，想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
-
老师，我问下甲方给我们房子抵工程款怎么处理帐务？
-
国内运输服务，取得的飞机票怎么抵扣？税务系统里有抵扣票吗？
-
因为是配送公司其他干货类，很难取到发票，老板可以取到猪肉9%的增值税专用发票，然后销售猪肉就开免税，想用9%的猪肉专用发票进项弥补干货类的进项。老师这个要怎么操作合理
-
公司有房产需要交房产税还需要交土地增值税吗
-
2024年有一笔审计费计入了在建工程，发票已勾选认证，老会计说现在要调成制造费用，说是工程达到使用状态，不能再计入在建工程，请问现在如何调账分录，报表需要调整吗
-
公司有房产要缴纳房产税和土地增值税
-
老师您好，我想咨询一下一般纳税人开人工费的税率是多少
-
老师看看这个分录盘盈盘亏的分录对吗？谢谢老师
-
老师 我把增值税表三系统自动带入的数删除 提示我不能删 这是为什么？我们是建筑行业 开的发票不是差额征收为啥不能删？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那就一直放着不管它是吧？
你好，你也可以认证之后再做转出。
但是已经结完了去年的账哦
你好，这个没关系的，不影响。
老师您好，辛苦你回复下以下两个问题： 1、如果当成 成本票，不勾选对后面的审计报告，账会不会有影响，如果没有影响那我想不管它先 2、如果认证之后再转出，这个操作流程是怎样的，现在操作只能放在2025年1月账期对吗？
你好，1没影响，不抵扣就可以了 2,比如你现在勾选认证，然后再申报的时候，在附表二进项税额转出和主表进项税额转出里面填写转出的部分就可以了。
好的，谢谢老师耐心解答
你好，不用客气的了。