老师，您好，请问下我们企业是2024年7月成为一般纳税人的，6月有收到员工报销里面有开专票，我就当成本票使用了，但现在一直在未勾选系统中，这个要怎么操作呀？还是说不管呢？
你好，你可以直接做不抵扣勾选。
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老师您好，有个问题，因五月份在汇算清缴前必须要把往年暂估的成本给处理了，但是呢有些确实是有专票的，因疫情原因对方开不出发票来，我们就让对方提供费用，先冲销先入帐了，但是呢有些有可能是专票，那我五月份就不把进项税额做进去吗？当月没开票没法勾选到，和帐里税额就不一致了，等收到发票再补税费科目吗？我们是免税的，进项税额是做转出的，所以税额都是算在成本里面的
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师，我想请问下，就是我们公司这个月开始生产的，但是产成品还没有完工，再生产期间，发生的材料，员工工资，社保，还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目，直接材料，直接人工，制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢？生产成本需要结转吗？
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本单位之前是小规模，然后超出500万了，8月份说要变成一般纳税人，说7月还是按小规模政策。然后我申请的时候是选择次月的1号，就是9月份。现在问题来了，税管员说我8月开始变成一般纳税人，但是我问升级的那个操作员，说纳9月算一般纳税人。问题是我这个月又要开票，我现在去开票系统里开票没有13个点的。这又是怎么回事。麻烦老师解答一下，
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老师 我现在问到一个问题 就是我们是加油站 一般纳税人 我们上上个月存在未开具发票收入没有申报 现在税务系统有提示说少申报无票收入了 现在要写情况说明 但是如果我补申报就会导致交税还有滞纳金是之前有进项没有完全勾选 这我要怎么办呢 老板不知道这事
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多少钱现金支出比较合适？老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好？财务都下班了嘞
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那就一直放着不管它是吧？
你好，你也可以认证之后再做转出。
但是已经结完了去年的账哦
你好，这个没关系的，不影响。
老师您好，辛苦你回复下以下两个问题： 1、如果当成 成本票，不勾选对后面的审计报告，账会不会有影响，如果没有影响那我想不管它先 2、如果认证之后再转出，这个操作流程是怎样的，现在操作只能放在2025年1月账期对吗？
你好，1没影响，不抵扣就可以了 2,比如你现在勾选认证，然后再申报的时候，在附表二进项税额转出和主表进项税额转出里面填写转出的部分就可以了。
好的，谢谢老师耐心解答
你好，不用客气的了。