老师，下午好，供应商去年2024年-09月份有笔负数-510.16，现在采购说，供应商让我司开红字信息表，他才可以开红字发票。请问是这样吗？
你好，你如果已经入账抵扣了的是需要你们去开红字信息表。
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老师，请教下，红字信息表有没有期限？2016年供应商开的发票，抵扣了，17年3月做了进项转出，我们给他们开了红字信息表，他们到现在没红冲，这个红字信息表还有用吗？他们说他们撤销了红字信息表，但是这个他们能撤回吗？
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21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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请问老师，供应商8月份开给我司的发票，由于材料质量问题，需要退货，将其中一部分冲红，问题一：那么我司作为采购方需要先开一个红字信息表给对方，对方再开红字发票给我司是吗？问题二：冲红有时间限制吗？比如隔了几年的发票，又冲红可以吗？
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老师请问一下问题，上月有张发票跨月了，对方开始说她抵扣了，今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认，购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票，这样可以吗
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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我从哪里知道已经入账抵扣了呢，是咨询税务局吗
你好，你自己有没有勾选抵扣你自己是清楚的呀
勾选抵扣是全盘做的
你好，你去问下负责这个业务的人
是采购吗？还是负责这个的会计
你好，是负责这个的会计，你要问会计才行。
面试时，老板娘叫我负责成本，公司成立多年了但是没核算成本。上周我发信息问老板这个事情，他看了信息但是没回我，我有必要去找他问下吗
你好，你不要专程去问他这个事情，下次有事情去找他的时候顺口问一下就好。
就怕不主动老板私下又说我没动静，马上就到试用期了还没开始，公司成立多年了一直没核算成本
你好，一般过个一两，两三天你就应该会有事情要找他呀。找他的时候就顺口问一下就好了。
老师，就比如说供应商有退货产生负数，是让采购去控制，不要流到财务是吧
你好,这个就看公司的安排了，其实会计来说的话应该是要对这些业务入账的。
我的意思是，比如1月份有笔负数，让供应商在2月份的货款里抵扣掉，让采购跟供应商提醒这个事情，因为有退货的话采购是很清楚的嘛
你好，可以的，这个采购去做是合理的。。
老师可以帮我梳理下怎么说吗，谢谢，我是新手小白
1月份XX公司有一笔负数金额，是由于退货产生的。这笔金额需要在2月份的货款中抵扣掉。麻烦你跟进一下，提醒供应商在2月份的对账和付款中处理好这笔负数金额。因为采购你这边对退货情况最清楚，希望你能帮忙确保供应商在2月份的货款中正确抵扣。谢谢你的配合！
好，谢谢老师
你好，不用客气的了。