不要调整去年的所得税申报表

去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
您好老师,我单位是一般纳税人,5月份收到销售方给我开的一张销售折让负数发票,这张发票红冲的是2023年我们购进涂料的发票,5月份申报增值税做了进项税额转出,想问这张负数票,该如何做账,还用不用去改2023年的企业所得税年报报表?
老师你好,我们取得的7月份的1张发票,8月份申报增值税时,此张发票已认证抵扣,但是对方说开错了,需要红冲发票,如果对方8月份红冲发票,我们需要将已认证抵扣的发票进项税额转出是吗?老师
老师,招待总部同事用餐是做招待费还是福利费?
老师小规模跟个体户合作对方没有对公账户,可以直接转到对方微信吗,怎么操作好点
老师,查证征收的个体户,有做账,本年有利润可以不分配吗
老师早上好,发放工资的时候扣掉个人社保的科目是用其他应付,还是其他应收?
不懂的老师不要接,央企全资子公司,这个子公司做粮油米面营销的,2024年报上参保39人,发工资的实际只有22人,每年工资高达1000多万,这是什么情况啊,工资比收入金额都大,直接巨额亏损?
老师请问下8月份发6.7.月工资怎么计提分录怎么做 个税要在哪个月更正
老师好,麻烦找一下郭老师
年底了,法人或股东们的往来款若没走平,要交哪些税?
请问老师,公司的老板个人借款,能不能她的子女替她还款,银行回单显示的不是本人,有风险吗?
老师,如何修改电子税务局的登录手机号码?