还有个问题：物流公司小规模纳税人时购进汽车，后成为一般纳税人，现销售一辆汽车，这个固定资产清理等全部分录如何做呢麻烦老师把这个车的相关会计分录全部做一下，谢谢

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• 股东借公司的钱交什么钱，其他单位和个人借公司的钱交什么钱

• 请老师解答一下，这个答案。

• 老师，现在还能暂估成本吗

• 我们单位中标一个项目，签订合同后，甲方付款分两部分，一个是工程款支付到我们账户，一个是甲方代付工人工资，代付工资这部分不进我们公司账户，这个账务我们如何处理？另外这个项目本身是别人挂靠我单位，由挂靠人就施工，这个账我们如何操作，请各位老师帮忙解答一下，感谢

• 请问旅行社发生的旅游服务开发票可以选择三种方式，1、全额开具增值税专用发票，不扣除项目；2、分开开具，旅游服务开专票，代收部分开普票，可以差额报税；3、直接开具差额专票，享受抵扣，这样理解对吗

• 供应商给我们供了80万的原材料，目前还有20万的款未付，目前因为产品质量问题，需要供应商索赔7.5万元，所以现在我们支付20-7.5=12.5万，但是前几个月已经开具了80万专票，那这7.5万的索赔金应当如何在专票上体现出来。

• 算产品毛利率怎么算？A产品销售总价格是665元材料成本是442元，怎么算毛利率呢

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• 请问老师，甲企业是餐厅，有职工食堂，领用的食堂用品，请问进项税转出的金额按照什么比例转出。因为职工食堂领用的物品，与餐厅出售的物品都是一样的。

• 老师早上好请问下，公司投资30%一家公司，作为股东，如果打款给子公司是做什么科目比较好，实际是借给子公司当时买厂房用的，我这边怎么入账，子公司怎么入账？