老师您好，我们做外卖的，人员做劳务外包，前几天接到税局专管员的电话说是对方被列为走逃失联企业，要做进项税转出，但是跟我们一样跟对方合作的企业也接收了对方的发票，但是他们却没有收到任何消息要做转出之类的，这种是什么原因呢？

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师你好，我想问一下就是我们公司的法人和股东，有时候经常跑业务，然后他们会垫付一些费用票，然后找公司报销，这个不能算做公司的，不能算做法人和股东的收入，只是正常的报销而已，对吧？嗯，但是呢，嗯，这个法人股东啊，我没有把他们列入这个个税系统里申报员工，嗯，这个员工是另外两名员工，就是说平时的这个法人股东的这个费用报销，嗯，还有另外两个员工的工资发放，他这样的话这个这种状态就是有没有什么不合规的。地方或者是这样问您是不是在原公司那个报销费用凭证的这些人必须要列为公司员工进行个税申报呢？

老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？

老师，我们公司是做广告设计的，有时候会有些业务需要跟公司以外的个人合作，2022年的时候收到过合作的人的一张成本发票，当时公司就做了成本帐，因为不是公司的员工就没做其它申报，现在收到税局消息说公司涉及取得自然人代开发票没有履行扣缴税款义务和成本发票业务真实性核实义务，现在让我们把当时收到的这个成本发票做劳务报表处理，我咨询12366，但是总是没听明白对方要我怎么处理，请问老师知道怎么处理吗？

老师，我们是某公司子公司，今年2月份对方股权已经全部转让过来，然后系统账已经对冲结清，但当时跟总公司那边拿货是这样，先拿货卖出去了再付给总公司。当时交接的时候还有几千块钱的货还在我们这边，也没退回总公司，货就先放这里。现在卖掉了但系统账已经结清了(之前挂应付总公司账款，但已经跟应收总公司账款对冲完结清了)，现在我要把这笔款付给他们，要怎么进行账务处理?做到营业外支出吗？做到营业外自出的二级科目是什么？