我们2024年付了一笔地租40万元，对方不给我们开发票了，只给开了一个收据，收据他们是2024年开的，我2025年发现没有入费用，一直在账上挂着往来账，那么应该怎么记账，这一块的汇算清缴怎么操作
你好，这个租金从2024年开始的吗？如果是的话，今年补24年的，这个是租赁进来做什么用的？有对应的收入吧。
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老师，销售一批货物，对方给了一半钱，剩下的一半不给了，我们也一分钱发票没开给对方，这收到的一半钱因为没开发票，也一直没结转成本，账上挂着应收账款贷方（就是我们收到一半款没给他们开发票的钱），现在应该怎么办？
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我们2024年付了一笔地租40万元，对方不给我们开发票了，只给开了一个收据，收据他们是2024年开的，我2025年发现没有入费用，一直在账上挂着往来账，那么应该怎么记账，这一块的汇算清缴怎么操作
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老师，我新入了一家公司，发现23年他们进了一批货，货款付出去了20万，他们没有入库，也没有给他们开发票，他们账是挂在借方：应收账款 20万，23年的时候他们还是小规模纳税人，现在是一般纳税人了，但这个应收账款20万还挂在账上，该怎么做账
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老师，我新入了一家公司，发现23年他们进了一批货，货款付出去了20万，他们没有入库，也没有给他们开发票，他们账是挂在借方：应收账款 20万，23年的时候他们还是小规模纳税人，现在是一般纳税人了，但这个应收账款20万还挂在账上，对方公司已注销。该怎么做账
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老师您好，我们支付给个人一笔中介费现金，对方给我们开具收据不开具发票，我们入账次年汇算清缴调增，但是对方不让代扣代缴个人所得税，这样我们公司有风险吗，怎么操作可以避免呢
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这个租金所属期是2022年07月15日到2023年04月07日的，这个租的地皮我们地皮上自己建了厂房，经营使用
借利润分配，未分配利润 贷预付账款 汇算清缴，不用调整的。
那这个我们报表的利润减少了，也就是费用增加了，但是汇算清缴不调整的话，是不是就不一致了？而且我们没有收到发票，而且对方不给开发票了
好，你预缴的时候并没有抵扣企业所得税呀。
是的，付地租金的时候是挂的往来，那现在借方记未分配利润是不是就相当于利润变少了，成本费用增加了，那汇算清缴的报表和我账上的报表不一致了怎么办？
你好，可是你抵扣了所得税吗？他只是账上利润减少了呀，他并没有抵扣所得税呀。
嗯，没有抵扣所得税，那下次再上传报表会不会提示和上一次的报表的未分配利润不一致？也不用理会吗？
不用管的，这里忽略就行。