我们2024年付了一笔地租40万元，对方不给我们开发票了，只给开了一个收据，收据他们是2024年开的，我2025年发现没有入费用，一直在账上挂着往来账，那么应该怎么记账，这一块的汇算清缴怎么操作
你好，这个租金从2024年开始的吗？如果是的话，今年补24年的，这个是租赁进来做什么用的？有对应的收入吧。
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老师，查往来账款的时候发现2016年有一笔付款没有收到发票，经核实销售方已经开票给我们了，是我们自己把票弄掉了，一直挂着，请问怎么平这笔账呢？
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老师早上好，我们公司给对方银行支付了一笔塔吊租赁费192000元，、但是对方一直没有给我们开发票，我做账的时候就先把这一笔支付出去的暂估发票入账了，做的科目是劳务成本-租赁费。然后这个发票在第二年汇算清缴前来了，我就红冲了。我这样操作对不对呢
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老师，销售一批货物，对方给了一半钱，剩下的一半不给了，我们也一分钱发票没开给对方，这收到的一半钱因为没开发票，也一直没结转成本，账上挂着应收账款贷方（就是我们收到一半款没给他们开发票的钱），现在应该怎么办？
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我们2024年付了一笔地租40万元，对方不给我们开发票了，只给开了一个收据，收据他们是2024年开的，我2025年发现没有入费用，一直在账上挂着往来账，那么应该怎么记账，这一块的汇算清缴怎么操作
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老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧？那我这里的营业成本怎么有个负数啊？我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票，也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对，您能帮我看看吗
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老师您好，我们之前是小规模纳税人，去年没有业务，一直0报税，上个季度开了70000多的劳务增值税发票，已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了，我想问一下我们这种情况，接下来如果开始记账，保税，需要怎么操作。
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个税2024年1月到5月份全部申报错误，有一个员工走了不知道，现在怎么处理？今天才发现，要更正申报，那要更正几个月？是更正2024年01月到5月份？
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这个租金所属期是2022年07月15日到2023年04月07日的，这个租的地皮我们地皮上自己建了厂房，经营使用
借利润分配，未分配利润 贷预付账款 汇算清缴，不用调整的。
那这个我们报表的利润减少了，也就是费用增加了，但是汇算清缴不调整的话，是不是就不一致了？而且我们没有收到发票，而且对方不给开发票了
好，你预缴的时候并没有抵扣企业所得税呀。
是的，付地租金的时候是挂的往来，那现在借方记未分配利润是不是就相当于利润变少了，成本费用增加了，那汇算清缴的报表和我账上的报表不一致了怎么办？
你好，可是你抵扣了所得税吗？他只是账上利润减少了呀，他并没有抵扣所得税呀。
嗯，没有抵扣所得税，那下次再上传报表会不会提示和上一次的报表的未分配利润不一致？也不用理会吗？
不用管的，这里忽略就行。