老师，请问，我补上传 2023 年的季度财务报表，发现 23 年的财务报表的期初余额跟我金蝶 2022 年的期末余额不一致，找出的原因是：当年做汇算清缴清缴的时候，事务所把我 22 年的报表中的其他应收款加了其他应付款的金额，就是其他应收款金额增加了，其他应付款金额为 0，这样的话，报表是改成我金蝶上的还是默认税局系统上的？
你好，你看一下这个是重分类了吗？
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小规模纳税人，前财务留下来的资料，其他应付款明细账与科目余额上的金额是一致的，但12月份的纳税申报表上，利润减少了7万金，其他应付款增加了7万多，汇算清缴的时候也是按利润少7万的报表报送的，请问我个账我要怎么整，怎么调合理
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电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的，我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的，因为往来账最好不要用负数体现，所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初，其他应付就没有数字了，那财务报表报送原本年初是负的，能改吗
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老师好，我想问下现金流量表： 1、我们是遵循小企业会计准则报年报，然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同，然后其中税局年报中：现金流量表里没有税费返还，是否可以把金额加在：收到与其他警用活动有关的现金里？ 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额，而不是期末账上的现金余额，且税局年报中无现金流量表附表项目，是不是这个原因导致的不对？但是我们上一年年报就是完全正确无误的，所以想请问老师该怎么解决
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老师，请问，我上一年的所得税汇算清缴是给会计师事务所做的，今年我要自己做，然后我看了事物所做的资产负债表，2022年其他应付款有个期末负数金额，她直接把这个度数金额调到其他应收款的期末余额去了，那我2023年资产负债表其他应付款的年初余额需要跟2022年的年末余额一致吗？
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老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？
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老师好，我公司是一般纳税人，本月有一张销售二手车的发票，如图1，但是购进这辆车的时候也是二手车发票，如图2是，但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24，但是呢，这张发票不是通过我们电子税务局开出去的，然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢，增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆，若该车辆购进时已抵扣进项税额，按照13%的税率缴纳增值税；若购进时未抵扣进项税额，按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆，按照3%征收率减按2%征收增值税。不过，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，自2020年5月1日至2027年12月31日，减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢？
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10月的企业所得税申报，新增加项目应付职工薪酬的两项，都应该如何填报
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不是重分类，是事务所调了我的资产负债表，因为我其他应付款有个负数的金额，她直接调掉其他应收款里面去了
这就是重分类了 需要一致修改。
怎么改，现在税局弹出来的数据是默认汇算清缴的报表，还是说我要把 2022 年第 4 季度的报表也改成税局默认的数据？
你看下你第4季度的还能修改吗？更正申报。 税费申报及缴纳里面有更正
就是把 2022 年第 4 季度的改成跟税局默认的数据一样，是吗？那这样的话就跟我金蝶里面的报表不一致了，不会有啥影响把
你好，你第四季度的期末余额和2023年的年初数是一样的
你金蝶里的不一致没有关系，这个是重分类
那我就是要去修改下 2022 年第 4 季度的报表就可以了，改成事务所一致的数据也是税局系统默认的数据？
是的，对的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快