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老师,我22年有笔租赁业务没有取得对方发票,对方只给开了收据,我帐务处理上已经入帐进费用了,并且已经纳税调增了,现在对方同意给开发票了,我拿到发票后该如何处理?

2025-02-18 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-18 15:43

红冲之前的无票支出在做发票的 汇算清缴纳税调减

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快账用户6546 追问 2025-02-18 15:46

当时我直接做得管理费用,是红冲这个凭证吗?那用不用调以前年度损益调整 呢?31万

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齐红老师 解答 2025-02-18 15:48

你好,需要用以前年度损益调整的 借其他应付款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷其他应付款。

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红冲之前的无票支出在做发票的 汇算清缴纳税调减
2025-02-18
现在做帐上就。现在做帐上就可以了。通过以前年度是调整科目入账。
2022-07-28
直接做为21年费用处理,19年企业所得税不更改了。
2021-08-29
你好 先红冲原来分录  表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣 
2021-08-19
你好,是发生了收入冲销吗? 
2022-04-01
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