Q
去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了，但是当时已经做了账务处理，在今年年初才发现，那张进项专票开错了，所以联系了对方公司给我们重开，现在收到了重新开的发票，账务上如何处理呢
2021-08-19 17:37
2021-08-19 17:41
你好 先红冲原来分录 表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣
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Q
老师，是这样的，我们公司是购买方，今天突然发现对方公司去年给我们开的成本发票税号开错了，已经入账了，现在该如何处理？？
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去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了，但是当时已经做了账务处理，在今年年初才发现，那张进项专票开错了，所以联系了对方公司给我们重开，现在收到了重新开的发票，账务上如何处理呢
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Q
老师您好，2021年12月8号对方给我们公司开的票，税号错了，对于这张发票应该怎么处理呢？如果重新开的话已经跨年了，账务上需要注意什么呢
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Q
老师，我去年12月份收到一张增值税专用发票，当时没注意，今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系，退还发票，让他们重新开，那么我这边怎么做账务处理啊？进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期，没有收入
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Q
老师请问发现对方去年给我们开的发票开错公司了，现在要求对方重新开。对方去年是小规模，开的1%现在变成一般纳税人了，这种情况怎么处理呢？对方说只能给我们开专票 13%的
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我去年入账的时候是记得待认证，而且在认证系统里也没有开错的那张专票，就不存在进项税额转出了
你好 那就直接红冲不用转出进项了 不填写报表