老师，申报增值税时，主表里的税款缴纳25行本月数有感叹号，和30行数额0本期缴纳上期应纳税额有感叹号,提示意思是25行期末未缴税额是21000，第30栏本期缴纳上期应纳税额数值为0，是否有误？

交了哪个税？有带出来一些专票的，还有填了未开具发票的，拉下来税款缴纳这里就有这些。

老师，帮看下

老师，帮看下

就是这个上期应交的金额是21000，你这个21000有没有交？

我们欠了好多税，有些没交

你好，你交了多少就填写多少。

上期应交税费是只上个月还是什么时候？

你好，你上个月交了哪几个月的都可以算进去，只要你上交了，交了多少都可以算。

就是我1月份申报12月增值税时缴了多少税都填进去吗？

你好，是的，但是只要填增值税的部分

比如你1月份交了12月份的和11月份的你可以把这个合计数填上去。

是每个月申报都是要填本期缴纳上期应纳税额那栏30行的吗？也就是我现在2月申报增值税填1月开发票的增值税自动带出税额，没开发票手动填未开具发票。然后还要手动填写30行1月缴的增值税（不包括附加税），是这样吗？

就是1月缴的增值税填在2月申报1月份的增值税表的30行？

我以前没填写过30行，申报增值税时只是系统带出开票金额，和未开票金额那栏填写，其他没填写过，是不是之前的都错了

是每个月申报都是要填本期缴纳上期应纳税额那栏30行的吗？你要实际有交了才填。没有交的话可以不用填。

那是不是1月份申报增值税的时候欠税了，所以导致这个感叹号，也就是说我2月份要是补交了1月未交的税才需要填写？

你好，正常是会缴纳上月的税的 所以他会有这个提示，你如果实际上确实没有交，你也可以不用填，他这个并不是强制性的。

是的，我们欠税。那之前我都没填过这行

你好，你一次把之前的都填上算了。

就是之前当月申报欠的，后面又补交多少就填多少进去吗？跨年度的也可以一次性填吗？

你好，可以一次填的了。不用担心。

非常感谢老师！