老师 所有采购的东西 不一定是货款 可能办公费之类的，或者其他费用，都可以借 预付吗， 等收到发票再冲预付不，还是直接做分录 借费用，贷银存
你好，如果业务已经发生了，即使没有发票，也是借管理费用 贷银行存款 根据权责发生制来做就行。
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老师，请问一下房子专修，一万老板私人卡付款，一万对公付款，不同月份的，然后这个流水的分录，还有收到发票的分录是怎样的吖？ 这个我不是很明白！ 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
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老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
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老师， 我预提了6到11月居间费50万，但没收到票，做的借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提居间费，12月收到发票20万，是不是直接做：借：其他应付款-预提居间费，贷：银行存款或者应付账款就可以了
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老师， 我预提了6到11月居间费50万，但没收到票，做的借：销售费用-居间费贷：其他应付款-预提居间费，12月收到发票20万，是不是直接做：借：其他应付款-预提居间费，贷：银行存款或者应付账款就可以了
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老师 所有采购的东西 不一定是货款 可能办公费之类的，或者其他费用，都可以借 预付吗， 等收到发票再冲预付不，还是直接做分录 借费用，贷银存
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您好，需要一张社保差额补征计提表，不是分录，是一张表，用来计提分录的表，懂得老师发我下图片就行，没有的老师就不用回复了
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老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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我用预付账款过渡下是不是不正规， 因为有很多都是先从银行支款，但是也不知道具体这发票什么时候开，开的是专票 还是普票。 我都等票收到以后再冲掉。
你想体现暂估，可以借预付账款，贷银行存款，然后再做一个借管理费用，贷其他应付款暂估 只做预付账款不合理。
老师 我想问下，比如我经常在A家采购（费用）东西， 但是她家开票不是很及时，我可能一月打了3万 2月打了2万， 对方2月就先给开1.5万的票。那如果我入账吗 1月 3万是管理费用 2月也是管理费用， 那1.5万票又该贴在哪后面呢。 还有一种情况，老板也会问 这家最近半年办的多少款过去了？
2月份 2月份收到的发票肯定是放到2月份里面红冲上面的1.月份，然后再做2月份。借其他应付款，贷管理费用，借管理费用，贷其他应付款。
老师 我要是支付货款 是不是可以用预付账款，等收到发票 借库存商品贷预付账款
只有涉及到费用的情况，无论票是否收到都直直接做费用？
可以的，可以这么做的，没有发票，你根据发票来可以。