老师，您好！春节发给员工的礼品，发票总金额5600元，该怎么写分录呢？
1、采购月饼 借：库存商品 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 发放给员工 借：管理费用/销售费用等 贷：应付职工薪酬—员工福利费 借：应付职工薪酬—员工福利费 贷：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税转出） 注：外购月饼发放给员工，其进项税需作转出处理。 员工计入工资总额申报个税
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老师，收到一张礼品的的专用发票，金额90元，税额10元，本月计划抵扣，然后做进项税额转出，具体分录怎么写，带金额，谢谢
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中秋买的礼品给发给员工做福利，开的专用发票，怎么做分录呢，请老师指教
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老师你好，买的京东E卡(价值100元)发给员工当生日礼品，这个该怎么入账呢
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老师您好，我们购买了别的公司的礼盒，然后给领导送礼，对方给我们开了餐饮服务的发票，老师这个我应该怎么做分录呢
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老师，您好！公司的车用了8年左右，现在8600元卖给员工，现金收款，想问一下该怎么写分录呢？
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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粤公网安备 44030002003870号
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直接，借:管理费用——福利费，贷:应付职工薪酬——员工福利，借:应付职工薪酬——员工福利费，贷:库存现金，可以吗？
不可以的，按我说的流程操作
开的是普票，没有进项税啊？
自行按实际情况取舍科目，
可以不通过应付职工薪酬，直接借:管理费用——福利费，贷:现金吗？
自行掌握就行，没有规定必须