老师，12 月份工资计提少了，在一月份怎么做分录调整
您好，把原分录红冲，再做正确金额 的计提工资分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时申报2024年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 是这么操作，但咱计提多少呀，这是利润的减少，季度和年度申报有差异的话，系统会有风险提示的
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不把原来的分录冲红的话，可以在一月份补提吗？
您好，可以的哦，我是比较懒，不想计算用的上面方法
新手上线问题多，年终奖也计提少了，我用以前年度损益调整补提
哦哦，这个可以的，都要在24年年度汇缴申报了
老师，当月开具发票，当月红冲需要做会计分录吗？
不小心开错了，过了几天才发现，没有夸月
您好，不做分录了 没有跨月，没 有分录
好的，感谢老师[玫瑰]
祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~