老师，12 月份工资计提少了，在一月份怎么做分录调整
您好，把原分录红冲，再做正确金额 的计提工资分录，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时申报2024年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 是这么操作，但咱计提多少呀，这是利润的减少，季度和年度申报有差异的话，系统会有风险提示的
-
Q
11月份计提增值税少提了一分钱，12月做账疏忽，按照计提的数扣款做账，导致现在12月份银行多了一分钱，现在一月份怎么调整？
-
Q
去年12月份的工资放到了今年1月份计提，现在审计调整要改回去年12月份，具体分录
-
Q
12月份房产税少计提了一分，一月份做补提可以吗？审计会调整吗？
-
Q
老师，如果12月份工资少计提了10万，在下年怎么调整，税怎么报，
-
Q
12月份工资计提少了，1月份发工资怎么做分录
热门问答 更多>
-
请问，目前银行7日定期存款利率是多少的？
-
老师，辞退一次性福利，在公司上了42个月的班。刚好三年半，是不是赔偿4个月的工资？
-
离职员工提成直接发放了，没有扣除个税，有正常计提个税，这月让员工转回个税到公司账户，分录如何写平掉
-
老师好，请问我们有工会帐户，客户打钱到这个工会账户我们开票给客户的话，开票是开公司名称，还是要到税务那办个工会税号，以工会名义开票呢
-
股东分红50万，其中10万由公司代扣代缴个人所得税，股东实际收到现金40万，请问股东填写的收款收据要怎么写？
-
一般纳税人简易征收3个点发票，就是工程行业，包工不包料那种，普票或者专票，直接系统上去开就行了是吧？选择三个点的，要不要特别去税务局申请的？广东惠州
-
老师你好，我想问下，给报关公司的费用，我是应该入销售费用还是应付账款？
-
建筑公司为一般纳税人中标了一个跨市项目，然后在项目所在地成立了一个分公司，是小规模纳税人，总公司授权给分公司做这个项目，用分公司给甲方开1%的发票去付款，会不会有偷税漏税的风险？
-
老师如果一月没有发工资的话，2月申报1月个税的时候社保是不是就不用填了，因为没发工资就没扣出个人部分的社保
-
公司是五金机电公司，电子税务局中收到成品油发票需要怎么做入库处理？开成品油发票时有什么特殊选项吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不把原来的分录冲红的话，可以在一月份补提吗？
您好，可以的哦，我是比较懒，不想计算用的上面方法
新手上线问题多，年终奖也计提少了，我用以前年度损益调整补提
哦哦，这个可以的，都要在24年年度汇缴申报了
老师，当月开具发票，当月红冲需要做会计分录吗？
不小心开错了，过了几天才发现，没有夸月
您好，不做分录了 没有跨月，没 有分录
好的，感谢老师[玫瑰]
祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~