老师，我们是小规模做服务的没有合同履约成本科目，上个月只购进一项服务，但是没有销项，分录做成了借主营业务成本贷应付，这个月有销售服务了，但是要怎么结转成本呢，成本上个月已经结转了，如果这个月不结转，但是购进的服务大于次月的销售，是等着以后继续销售，就不用再结转么，直到成本消耗完么，可能会出现收入小于成本，请问怎么解决呢

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• 老师，2月份工资当月没发放，3月份也没发放，申报2月份个税时，0申报，对不？那个人保险企业己代缴，填写综合所得时，养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写？

• 老师，你好，工厂给员租宿舍，房东是个人，不会给我们开发票，房租，水电费都是工厂承担的，请问怎么入账

• 老师，请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗？还是必须要做的（董孝彬老师）

• 员工有时候报销没有发票会找一些替票，比如打车费，加油费还有其他一些发票，等自己报销时再用，结果平时随手会要一些发票，但是可能以后永远也不会报销，结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣，请问这样好吗？有风险吗？

• 我投资的酒店，法人是另外一个股东，平台收入，跟店里收入可以用我的银行卡吗？

• 经营范围中没有，添加进去，也没有实际业务。但是与其他酒店合作，这样我们可以开具吗？

• 老师，我们是会务公司主营业务就是会议费，没有实际经营酒店的住宿，餐费。在经营范围中写进去住宿服务，餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费，住宿费餐费吗？我们与酒店签的三方协议

• 老师好，我们公司是1月份的工资2月发3月报个税，员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税，导致25年一共给这个员工报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况有什么合规解决办法吗老师？

• 0元转让买了一个亏本企业，原来账套的未分配利润是亏损几十万，我们是接着这个账套往下做账吗？原来的法人没有实收资本，都是借资给公司，账里面有个其他应付款几十万，这个要怎么处理

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