Q
老师，11月份工资已计提，在1月份发放系统提示已结账。该怎么处理？
2025-02-20 19:34
2025-02-20 19:37
您好，你现在是要调账吗
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就是去年11月份做账的时候，工资计提了11月份工资，没有计提11月份社保，也没有做支付11月份的社保账务处理，现在该怎么操作呢 老师
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问一下老师，期末处理-发现没有10月份，就直接点结转11月份了， 然后第3步，提示， 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后，提示结账错误，返回后，11月份显示红色的已结账，11月份结账不能完成，也不能返结账，12月份也没法结账，我是10月份，11月份是不需要做账的，只需一个季度做一次账，现在这个要怎么处理？是不是软件问题
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老师：12月份工资的数据计提错误%.1月份发放工资怎么处理
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1月份才建账，12月份工资1月份发放，12当时没建账，也没计提，发放账务怎么处理，
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老师，我11月份的工资计提，还没发放，已经结账了。怎么处理？
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11月份的工资没发，现在二月份补发
系统显示11月份已结账。我该怎么处理？
这个没事，只要计提了就可以
11月份已经计提过了。在二月份补发直接做账务处理就可以了，是吗？
做一个11月份发工资的分录
是的，前面计提了，现在直接做个支付的就可以
好的谢谢老师
不客气，很高兴帮你