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老师 12月企业所得税缴纳 忘记计提了，我可以计提在1月做一张凭证上显示 计提+缴纳吗，还是反过账，但是季度报表都报了啊
2025-02-21 15:26
2025-02-21 15:27
直接更12月的季度申报表就行
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我之前更改过2次 还可以吗，意思可以一直更改啊
可以更正的，没问题的
是12月计提，2025年1月被扣做一笔预缴即可是吗
你在25年申报交税就做交税的分录