直接更12月的季度申报表就行

老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师,1、计提企业所得税要在本季度计提?我2020年第四季度的企业所得税忘记计提了,可以在1月份的账上做计提的分录,接着做缴纳的分录? 2、企业所得税汇算清缴后,发生上年度企业所得税退税的情况如果做会计分录?
林老师,印花税上月季报忘记计提了,但是,交完了,该怎么补救,我是返回上月凭证,补提印花税,还是在本月补提分录,在做缴纳分录。
老师你好!上季度缴纳了企业所得税但是忘记计提了,现在再计提可以吗?马上做汇算清缴了,是不是需要调整报表?
老师,23年10-12月的增值税、附加税、所得税之前会计没有计提在12月份凭证里,她结账了。我把10-12月的税计提在1月,1月缴纳税款的。那我需不需要反结账,把10-12月的税计提在23年的凭证里。我填报今年第一季度的财报,会显示出去年的税款
费用类分录做错了,现在怎么更正
老师,麻烦把养老保险全部科目发一下
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
我们做亚马逊跨境电商,比如售价8块钱,成本2块钱,亚马逊平台抽佣没有发票,以什么单据怎么抵扣呢
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
我之前更改过2次 还可以吗,意思可以一直更改啊
可以更正的,没问题的
是12月计提,2025年1月被扣做一笔预缴即可是吗
你在25年申报交税就做交税的分录