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老师,请问税务要求进项税额转出,在这个25年2月属期,并且要求我司转出的发票企业所得税税负在2%,那么转出我已经做了,这个所得税税负2%,我该怎么操作,发票是开了900万,在往年的时候。

2025-02-24 16:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-24 16:32

你好,你这个是属于小微企业吗?

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你好,你这个是属于小微企业吗?
2025-02-24
同学你好,直接在2024年6月做账务处理,借:营业外支出,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。企业所得税申报时,直接减成本金额,账上不做处理即可。
2024-07-04
你好,具体是什么原因,你们企业内部检查出来的吗?是虚假业务,不可以抵扣企业所得税和增值税吗?
2021-10-27
您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622
2025-03-11
做了红冲,表示没有进项转出了。
2022-08-04
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