结算清缴之前还没有发放的话,需要纳税调增,增加利润。你这些以后还发工资吗?还发的话,账上不用做。如果不发的话, 需要调整 借应付职工薪酬。工资 贷利润分配,未分配利润 职工薪酬明细表里面实际金额,税收金额里面减去这些没有发放的就行。

老师你好,企业去年账里预支了8万元成本,但是今年汇算清缴之前只取得了5万元的成本发票,然后没取得的3万元在汇算清缴的时候调减成本并交了企业所得。一般来说汇算清缴应该是调表不调账,请问像这种汇算清缴调减成本的情况需要调账嘛?
企业汇算清缴有些成本票现在发现收不到了对方不开具了,汇算清缴的时候年度财务报表要改表才申报?还是报表不改变,还是十二月底的数据报表申报,然后申报表该填增就调增报表不变?企业适用小企业会计准则!
老师公司年底做企业汇算清缴,2024年申报的工资没有发放,是不是要把公司的费用调减。这种情况是不是财务软件里面的账也要调,然后在填汇算清缴这个表的时候是填哪张表呢
老师:您好!有个问题想请教一下。24年的汇算清缴我先申报了24年的财务报表。然后填写汇算清缴资料。公司去年计提应职工薪酬为64425元,到这个月初去年的工资实际发放了42000元,汇算清缴要调增64425-42000=22425元是吗?调增后是否还需要把财务报表这部分调增的金额调整一下再提交?
您好,老师,请问食堂费用因为没有取得发票,2024年没有入到费用里,汇算清缴也做完了,才发现有一张2024年的食堂费用发票没有入账,现在要怎么做,是把2024年的账反结, 然后再调整汇算清缴表,还是不用反结,直接调整
进项税在现金流量里选择什么
加油卡还有积分返利怎么做账啊
可以用未分配利润给员工和管理人员发年终奖吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
控股公司和普通有限公司做账报税有什么区别吗
老师 麻烦给一下财税2026 10号公告的资料
公司把自己使用的车,出售,是二手市场开的统一发票,我需要在哪里申报税费?需要缴什么税
员工不需要公司给她上社保,她的工资可以按工资薪酬申报个税吗
一月份专用发票全部认证了,没有抵扣完进项税额完下个月还能继续抵扣吗
个体户需要做账吗? 个体户怎么报税?几个月报一次?
那汇算清缴是还要填个什么表吗
职工薪酬明细表里面填写就可以了,其他的不需要填写。填写方法我上面告诉你了。
老师我账按照你上面的分录填写了之后,资产负债表里面的数据表了,但是利润表里面的数据不对哒,我理解的第一年利润表里面净利润的数据应该是等于未分配利润期末数据,但是调了之后就对不起了哦,这会不会表与表之间勾稽关系不对
做了利润分配,未分配利润就是影响供需关系,可以忽略。