以前年度购的进窗户配件，现在部分配件不匹配，不能用了，采购跟厂家对接进行了退货处理，(退回的部分配件供应商已入库)，财务这边说给开销售发票，厂家说他们不接收销售发票货已入厂家的库，对于我们而言，能就以前的发票中的部分配件单独开红字信息表吗？对方开红字发票，给我们把钱退回来了，这样处理合规吗？有什么审计或税务风险？还是有什么更好的处理办法

之前的开了票，我们都抵扣了

没关系 买方开红字确认单就可以

现在的问题是这个货已经退到对方的库里了，我们把以前抵扣的？发票中的一个配件单独开一红字信息表，对方给我们开红字发票，把这个钱退回来，这样合适吗？有风险没

合适这么做，没有风险。

退货就是这个正常流程，人家没有问题。

但是退货的时候有折损，金额比退款金额小，现在走红字冲红退款，中间的差额怎么弄？