咨询
Q

你好老师,去年我们购买的材料我做账的时候直接入成本了,借主营业务成本,贷应付。今年我们仓库要把一些剩余的材料卖给另一家单位,请问我怎么做账呢?

2025-02-25 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-25 15:05

您好,贷:其他业务成本(负)借:原材料(正) 这样把原材料调回来了,然后再是确认 其他业务收入,并结转 其他业务成本

头像
快账用户5650 追问 2025-02-25 15:06

先把去年结转的成本冲销:借主营业务成本负数还是以前年度损益调整?

头像
齐红老师 解答 2025-02-25 15:09

您好,是的,调整的 损益科目要用以前年度损益调整,申报24年年度汇缴申报表要考虑这个调整

头像
快账用户5650 追问 2025-02-25 15:13

是这样吗:先冲销之前结转的成本:借以前年度损益调整,贷原材料(正数)。确认收入:借应收,贷主营业务收入,应交税费销项、结转成本:借主营业务成本,贷原材料。那这样原材料不平

头像
齐红老师 解答 2025-02-25 15:14

您好,是的,主营业务改为其他业务收入和成本  要合适些,这是卖材料

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,贷:其他业务成本(负)借:原材料(正) 这样把原材料调回来了,然后再是确认 其他业务收入,并结转 其他业务成本
2025-02-25
你好,这样子的话你要么就去修改之前的,要么你现在就不做成本。
2025-05-09
你好,根据你的描述,建议还是要经过应付职工薪酬的 但是如果是少量的,比如你们100万的工资,临时工只有5000元,那么放在主营业务成本是可以的 没有发票你们仍然是可以入账的,因为这个没有发票是对方的责任,不是你们的
2020-12-05
同学, 入库是要每笔入账,出库可以月底一起做
2021-12-05
你这个是付款吗,这个付款借原材料贷应付账款  ,收到货才做借原材料贷应付账款  是的,是的,后面顺序是对,
2021-03-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×