Q
老师，新接手的公司因税务查出2020和2021年的专票的运费发票有资金回流问题，需要转出费用，补缴了增值税和附加税及企业所得税，同时司机在2024年补换开运费的增值税普票，这个补换开的运费普票我在24年12月怎么做账?还要挂上司机的往来，是吗？
2025-02-27 15:54
2025-02-27 15:56
您好，我们所得税都补了，就是税务不认这个运输费了，24年补的发票只能入24年成本费用 借：主营业务成本等-运输费 贷：其他应付款-个人
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老师，所得税补了，是在专票的运费转出减掉去年司机又换开的普票后的差额调的企业所得税，那这个24年司机个人换补开的运费我怎么做账?有点蒙和晕
哦哦，借：未分配利润（代替损益科目） 贷：其他应付款-个人，