请问老师，24年1-9月份的社保需要补缴部分是在25年2月份补缴的，2024年的账务和报表中都没有这一部分，现在所得税年报已经申报过了，这一部分补缴的可不可以放在25年做呢？

老师，我是不是要在2024年补计提这部分社保，2025年2月份做这部分的缴费？

你好，是的，正规的做法就是这样子。

我要是补计提这一部分的话，我所有的报表都要更正了，如果不计提会怎样？

你好，你直接做到本年就可以了。

老师，请问在申报企业所得税年报时填写了营业外收入，但是在计税凭证信息采集表中，营业外收入填在什么地方

因为所得税信息采集表中的收入都跟开具的发票有关系

如果在填写所的税年报表中不填营外收入，这个信息采集表就能通过，要是填的话就通不过

如果所得税申报表里面营业外收入不填的话，利润总额就不一样了

你好，你说的是哪个表能截图来看下吗

企业所得税计税凭证信息采集表。老师，请你看一下能不能看清楚？

就是企业所得税年末申报之后，他有一个税务对比的信息采集表

您好，这个太模糊了，看不清，你直接截图，不要拍照

老师，这个应该清楚一点

老师，不好意思我明天再发给你，因为我已经离开电脑不好截屏

你好，好的，这个还是看不清。