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Q

2024年折旧分录做反了，怎么调整25年

2025-02-27 18:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-27 18:18

借利润分配未分配利润贷累计折旧是去年做反了的金额的两倍

快账用户2918 追问 2025-02-27 18:37

我明天看看，再联系您

齐红老师解答 2025-02-27 18:39

可以的，这个在12小时内回复，要不对话框会关了

快账用户2918 追问 2025-02-28 11:03

还是上面这笔23年红冲做的借以前年度调整损益贷方负数。借累计折旧借方负数，然后做了蓝字的，借以前年度调整损益贷累计折旧，这样对吗，老师

快账用户2918 追问 2025-02-28 11:07

借利润分配贷以前年度调整损益

齐红老师解答 2025-02-28 11:08

可以的，可以这么做。

快账用户2918 追问 2025-02-28 11:09

我总觉得，2022年少计提了2个月的折旧，因为该折旧月份不但没有折旧。还折旧反了。不应该是2倍的金额吗

齐红老师解答 2025-02-28 11:12

对的是的，就是双倍一个是红冲。第二个金额是正常折旧。

借利润分配未分配利润贷累计折旧是去年做反了的金额的两倍

2025-02-27

学员朋友您好，红冲以前的错误科目凭证，再做蓝字正确凭证，涉及以前年度的损益，通过以前年度损益科目调整

2023-01-31

按以前年度损益调整

2023-06-01

新年好先把去年做反的分录红冲，然后补做一笔正常的计提分录

2023-01-31

你好，这个要看你24年折旧的时候是怎么做的凭证。

2025-03-20

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