Q
借：制造费用1000贷：银行存款1000；借：生产成本1000，贷制造费用1000；借主营业务成本1000；贷生产成本1000；老师看下分录对吗
2025-02-28 10:25
2025-02-28 10:26
完工后应转 借：库存商品 贷：生产成本
出售后结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
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Q
老师好，我家是一般纳税人上月结转库存时，多结转了1000元，这月分录，怎么做正确，借，主营业务成本-1000贷，库存商品，-1000，还是借，库存商品1000，贷，主营业务成本，1000
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Q
支付一笔车辆保险费，分12个月摊销。 1.付款时做分录： 借：预付 1000 贷：银行1000 2.收到发票： 借:主营业务成本 884.96 应交税费-进项115.04 贷：预付款 3.转为摊销分录 借：待摊费用/保险费 1000 贷：主营业务成本 1000 4.每月摊销分录： 借：主营业务成本 83.3 贷：待摊费用/保险费 83.3 以上分录做的对吗？特别是第3-4最后两笔分录。
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Q
借管理费用职工薪酬500 制造费用职工薪酬1000 贷应付职工薪酬1500 借生产成本1000贷制造费用1000 借库存商品1000贷生产成本1000 借主营业务成本1000贷库存商品1000 计提2021年12月工资这种分录有错误吗
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Q
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷：暂估应付款1000 借：主营业务成本1000 贷：库存商品1000 后期如果收不到发票，是需要把上面的全部红字冲销，还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷：暂估应付款-1000
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Q
2023年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账？？
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是这样吗老师
是的，是如截图所示分录
谢谢文文老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！