老师：我们公司今天补开2022、2023、2024年的房租发票，请问一下我可以3年的房租印花税都在今年1季度完后的4月份一起申报吗？还有2024年的所得税年报怎么处理？
你好可以的 之前暂估调增了吗 是的话今年调减
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你好老师：我们2021年亏损200，我今年2022年1月份盈利100，那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100，那2022年第一季度申报时，1月份盈利的100还交企业所得税吗。怎么交？请问老师！
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老师，我们公司小规模，我们2023年1月份刚开了8万的发票，活是2022年干的，签的是去年的合同必须要3%的发票，那我这个3%的发票怎么处理？是在2022年第四季度的申报表基础上加上这笔收入先把税按3%的交上，还是在2023年第一季度怎么处理呢？
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我公司4月份向房东交了2022年4月1日至2023年3月31日房租费7800元，房东收到款后到税局代开了增值税专票给到我公司，所得税由付款方代缴，请问我这样申报房东的个税对吗？个税实际是由我公司承担了，请问可以税前扣除吗？
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请问第4季度所得税当时没有计提 ，但是在下一年的1月份是已经支付了，今天做年度汇算时才发现，请问还可以把4季度的所得税补计提吗？如果补计提后就会和1月份已经报送的4季度的财务报表不一致，那我现在要怎么操作呢？
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早上好，老师，请教下我司是租赁公司，每个月开出租赁发票就是收入，由于被税局查出来我司出租厂房金额过低，需要我们补交申报收入，收入是每个月按从租计征申报的房产税，由于是以前年度2021、2022年的收入，现在在2023年12月入账，需要怎么入账以前年度收入房产税、及补交产生了利润交了以前年度企业所得税、及收入房产税产生了印花税申报了印花税，还有各税金产生的滞纳金，应该怎么入账？分录怎么写？
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CIF条款下，走国际快递，保费已经含在运费里面了，不能单独提供保险发票，这样行不行？
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个人房子出租给公司，个人提供发票是去税务局代开吗
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你好，我们公司的收入大概有1个亿左右，有6千万左右的成本，我想问下，剩余是公司的利润，如何把这部利润合理的拿给老板
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之前没暂估过，被税务局发现让我们补开的
借利润分配未分配利润 贷银行存款 以前年度的
在25年2月份 做这3年的房租费是这样的分录我知道了，我现在是想知道怎么做年报
纳税调整明细表扣除项目30来填写税收金额
老师我们每年1.8万，3年5.4万。纳税调整明细表扣除项目30来填写5.4万调增还是调减？
对的是的对的是的。
那5.4万倒底是调增还是调减
调减 是减少利润的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快