老师，我们公司是供应链企业。去年9月份成立，小规模纳税人。但是由于采购的蔬菜没有发票，没有做过进项到账上，也没有暂估入库。账面只做了销售的业务。请问，我现在需要去改去年的账吗？就是从去年9月份开始，把暂估入库的账每个月做进去？
早上好，要去更正24年账的，没有采购入库数，销售出库会把库存变成负数的哦 您好，不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
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老师您好，我们是小规模纳税人销售眼镜，由于去年老板没把发票开回来，我们暂估库存转的营业成本到现在发票也没开回来，感觉主营业务成本转高了怎么办（没有进货明细）？去年也交所得税了。今年可以光做收入成本不转行吗？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
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你好老师，请问2021年和2022年购买的库存商品，当时没有发票就没入账，也没暂估，商品购买次月就已销售也确认了收入！我们是小企业会计准则，2024年11月份发票收到了，可以在这个月入账并结转成本吗？应该怎么做
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老师好，预付账款借方负数余额应该怎么调呢
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老师，我们单位14年至20年期间总共累计净利润200万，可以不计提法定盈余公积直接分配一部分吗
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老师，接上的账开了发票了，但是没有做账，这种的怎么办呀
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郭老师，执照让别人用异常了，还有税务罚款，这个一直不交会怎么样啊
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请问：公司可以为他人取得本公司或母公司股份，啥意思，这道题读不懂啥意思？
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老师，房地产企业持有并准备增值后转让的土地使用权属于投资性房地产吗
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请问：这道题怎么选，没思路？
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请问：最高额抵押啥意思，实际发生的债权余额高于最高限额，不懂这句话啥意思？
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老师，债券投资，25年新增的部分，如果没有减值，处置时差额计入投资收益，如果减值了，是不是相对减值计提的差额就去信用减值损失，
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哪些类目可以有国补？？？？
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您好，不好意思上面写的是费用，我们这是材料，没有发票，对应主营业务成本也要调增的 202X05本月末从业务系统里导出“截止本月末202X0531”未开票的采购单，全部暂估入库，借：原材料或库存商品 贷：应付账款（辅助核算到各供应商），下月初 全部冲回 借：原材料或库存商品（负） 贷：应付账款（辅助核算到各供应商）（负），收到发票正常做分录 借：原材料或库存商品 进项税 贷：应付账款（辅助核算到各供应商），202X06下月末又是统计 “截止本月末202X0630” 全部未开票暂估，每月都是这样滚动。这样不用查，来票就记账。