请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回

郭老师好 这两张图片分别是经营所得的AB表，这两部分的填写是一样的，最后的利润总额应该也是一样的对吧？

对的是的对的是的。

郭老师好 老板15年买的车，说开的是他个人的户头，结果7.8年后才知道开的是医院的户头，后来把发票拿来做了账，请问一下账务处理对吗？ 借：固定资产 贷：其他应付款-老板 借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧

那正确的是这么做的。

郭老师，老板只是发了一个月工资，这样的话，经营所得和财务报表的季度、年度报表应该是同样的数据对吧？

预缴的时候，你的成本费用包含着这一个 汇算清缴的时候，成本包费用也包含着工资。但是，纳税调增他一个月的工资呀。

嗯嗯好的，谢谢郭老师 我的意思是季度A表和年度A表是一样的 季度B表和年度B表也是一样的对吧？ 包括财务报表的季报和年报应该也是一样的对吧？

他的利润总额都是一样的一样的没有区别

收入 成本费用、利润总额都是一样。

郭老师，请帮我看一下报表填写的对吗？下午去办理注销，感谢

是的对的是的对的。

还有两张

可以的，可以这么做的。

郭老师，就是财务报表的未分配利润和净利润的勾稽关系对吗？就是差在那个救护车计提的折旧和其他应付款直接走的利润分配，对此都是有影响的对吧？

不对，你只要做了利润分配，未分配利润或者以前年度损益调整都会有影响。

郭老师，您的意思是我的未分配利润和净利润的勾机关系不对？那这个差额就是刚刚说的那两个数据之和，对不对呢？

 是的对的是的对的

郭老师好 您看下我账面登记的，62261元就是救护车的折旧，200多万就是其他应付款-老板那笔款项，按理说把62261元在汇缴的时候做了调减，200多万也应该同时做调增对吧？