是的,重新开具会退回来的
老师,你好。我们上个月收到两张进项票,当时就做了退税勾选,这个月退税申报的时候发现发票名称跟报关名称对不上,需要退回发票重开。这个发票上月已经勾选退税了,那要怎么操作呢
老师,这个月报税的时候报表填错了,所得税比增值税少了10万,这个月改,还是下次申报的时候加上,需要在系统上申报作废,重新申报吗
我是一般纳税人,这个月销项发票其中一张开错了,忘了作废了,需要缴纳增值税税金2万,但是其中有一张发票下个月需要红冲,那这个缴纳的增值税可以退嘛?
老师你好,我6月份开了一张专票,那我这个月是不是要交这个税啊?但是客户要求是开普票,那我岂不是要交税了吗?但是这个月增值税还没报
你好老师,上个月开错了发票(原来是免税的罚款开成了1%),这个月报税的时候才发现,现在出来了1万多的税,这个月作废上个月的发票重新开免税发票的话,下个季度你能不能退这个月交的增值税?或有没有其他办法这个月就不交税
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
那我这个月的增值税岂不是是要交他的税,我上个月开的,这个月作废
是的,上个月交,这个月退
我2月份开的增值税,我3月份这边我要作废他2月份的增值税先交,那这个税我就不用退了,把2月份增值税发票作废,这个税会放在3月份给我,是这样意思吗
作废发票后,2月份的税款不会自动转移到3月份。 具体操作如下: 1. 2月份申报和缴税:即使发票在3月份作废,2月份的增值税申报和缴纳仍需按原发票金额完成。 2. 3月份处理作废发票:在3月份作废发票后,可以在3月份的增值税申报中调整销售额和销项税额,减少应纳税额。 3. 税款处理:2月份已缴纳的税款不会自动转到3月份,但可以通过调整3月份的应纳税额来减少当期应缴税款,或申请退税。