你好你做以前年度损益调整科目。 就是说凭证上面正常做,但是主营业务收入用以前年度损益调整科目来替代。金额写负数。

老师我这边一家客户不合作了,涉及到以前年度退货金额,货已经退,对账后发现没有把退货的在开票时冲减,这2年没有发生过销售,以前开的发票他们也认证了,这个要怎么开负数发票,是购买方申请还是销售方申请
老师,自查发现2023年12月份有个货款收到了货,没有开发票,当时12月底入帐记 借 银行存款 贷 主营业务收入 增值税 现在这个发票2024年2月开了 这个发票开具时没有做任何会计分录,只是进行了当月增值税申报,目前发现开票系统发票总额与帐套营业收入增值税对不上,对不上的金额就是2月份开的发票没有进行会计处理,请问这个对申报财务报表有影响吗,如果需要进行会计处理,怎么写分录
老师,下午好,我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费,但是一直都没有完成,现在24年7月才退回给对方3000,现在这个账要怎么做?7月份退的时候没有开发票,做账做了收入的负数,这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元
老师。请问一下2023年11月付款给客户,然后2024年截止12月都没有收到这张发票,现在要怎么处理啊?还有就是2024年8月公户转账给个人名下,但是发票回不来的,要如何处理
老师。请问一下2023年11月付款给供应商,然后2024年截止12月都没有收到这张发票,现在要怎么处理啊?还有就是2024年8月公户转账给个人名下,但是发票回不来的,要如何处理妥当。
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?