老师，下午好，我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费，但是一直都没有完成，现在24年7月才退回给对方3000，现在这个账要怎么做？7月份退的时候没有开发票，做账做了收入的负数，这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元
你好，那你之前收到钱的时候做了无票收入的吗？
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老师，请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入，但是我做管理费用了，6月份报税的时候根据开票金额强制提交了，相当于我账面没有做主业务收入，但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回，但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢？
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#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元，但拿上来时说是说是垫付了2000元费用，直接把剩余的钱给我了，应该怎么处理账务？同时当时这个A公司月底借用B公司3000元，当时两边都没走账，后期直接用废品收入3000元还了，账务应该怎么处理？A公司1月份做了一笔收废品款借：现金9071元 贷：营业外收入，后期感觉现金不对，问现在怎么调整这笔账务呢？
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老师 你好，小规模纳税人，建筑劳务公司，交保证金收不回来把对方告了，2022年发生了仲裁费23000元，一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票，所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增，后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来，我把收到的退款做了入账借：银行存款 贷：管理费用-诉讼费 借方负数，账务处理对吗？然后9月份才收到法院开来的7千元的发票，这发票我要怎么入账？24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额？
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老师，下午好，一社会团体24年1月才做税务登记，23年的时候有进行法人换届所以做了审计。当时8月份收到一笔5万元，做了无票收入。没做税务登记所以没有申报。现在问题是24年1月做了税务登记后就开了这发票5万元。那24年我这边要怎么处理呢？
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老师，下午好，我这边有一家社会组织还是18年的时候收了一笔3000元服务费，但是一直都没有完成，现在24年7月才退回给对方3000，现在这个账要怎么做？7月份退的时候没有开发票，做账做了收入的负数，这样做账的收入比申报系统上的收入少了3000元
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没有做无票收入的
那你不能冲收入，你当时怎么做的？开了发票吗？
没有开发票，刚问之前会计做的说没有入账
说是应该是有进预收的，之前还是手工做账，预收和应收抵了再进账的，那现在退3000要怎么处理
那你不要申报无票收入负数呀，增值税不要填写，退钱给他借利润分配未分配利润贷银行存款。
老师，这是社会组织非盈利性组织，那我是不是做借：非限定性净资产 贷：银行存款
你好，对的是的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。