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老师你好,我单位是一般纳税人,商贸公司,我给供货商开了一张促销服务费发票,开完发票如何做会计分录,对方收到发票有两种情况,一种直接给我回款,一种再给我开货物发票对抵,谢谢

2025-03-11 06:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-11 06:54

借应收账款 贷其他业务收入 应交税费 一借银行存款贷应收账款 二借库存商品贷应收账款

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2025-03-11
你好,你这个给他开发票,然后申报不开票收入的负数。
2025-03-28
叫老板提供付款记录销账
2025-07-14
服务的收入有进项税还是可以抵扣
2025-11-11
 您好,1.专用没有抵扣   借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负)  贷:应付账款(负) 2.已经抵扣      分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录  借: 应交税金-应交增值税-进项税    贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
2023-07-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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