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老师，24年12月个税申报了7500工资，但是12月做账忘记计提工资了，也已经申报了4季度的财报交过所得税了，怎么办
2025-03-11 11:27
2025-03-11 11:28
借：未分配利润 贷：应付职工薪酬
年度汇算时按调整后的数据申报
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这笔分录做在几月？小企业会计准备也这样做分录是吗？
做到现在，25年2月即可
那您说的年度汇算按调整后申报，一个是年度财报，一个所得税，这个具体填哪个数据？不是做在2月份了吗
年度财报与企业所得税汇算，以调整后的数据申报
2月份的报表吗？
不是，是24年的工资要加上7500元的数据，做为24年度的数据
那财报呢
24年度资产负债 表，应付职工薪酬 增加7500，未分配利润减少7500