每个月根据发票做账，费用票已经入账挂了应付账款，后面又收到了员工报销单，先走一个借应付账款，贷其他应付款-员工名字，然后有报销，借其他应付款-员工名字，贷银行存款， 是这样的思路吗，总觉得很麻烦很啰嗦
对的是的，是这么做的。
-
Q
报销发票的当月和次月发放报销款分录应该怎么做，是不是下面这样做？ 报销时 借管理费用 贷其他应付款 发放当月 借其他应付款 贷银行存款 如果这个员工名下本来有其他应收款科目呢？
-
Q
8月份发现员工有一笔报销金额有误，同月员工将错误的报销款打回到公司账户上，请问分录应该如何做： 7月分录 收到XX产品发票 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX人 付XX产品费 借：其他应付款-XX人 贷：银行存款 8月： 8.27收到退费用报销款 借：银行存款 贷：其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借：原材料-XX 贷：其他应付款-XX? 红字表示
-
Q
公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
-
Q
请教个问题哈 员工垫付快递费，开票是单位，之后可以给员工报销该笔款项吗 做账：借管理费用贷其他应付款，第二笔：借其他应付款，贷银行存款 这样合理吗
-
Q
老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
热门问答 更多>
-
老师，我问一下，一家餐饮公司，她房租里面就包含了水电费这些，他也没有给我列明水电费这些，我就只能统一做到房租费里面，那房租费我是做到管理费用还是主营业务成本里面合理些
-
公司章程在哪里查看？在政务网的企业登记档案查询里面查不到 没东西跳出来的 还是说别的地方查询的
-
请问，我们是销售方，开出普票5万，收现金有风险吗
-
你好老师!国家有关于砂石料废料实发缴纳资源税的相关文件吗？
-
我们生产时候直接原材料领用了托盘（共耗料）用于放在货下面运到客户那里，核算成本直接摊销到本月所有生产的产品中了，之前都是不收回的。现在我们发货之后要收回托盘，可以多次循环利用，这个在进销存系统怎么操作来核算成本
-
老师好，房产税和土地使用税怎么算
-
请问老师怎么在电子税务局导出社保明细，，我点击单位申报明细查询，出来的界面只能查看明细，没有导出
-
应该怎么测算个体户交的税多还是公司交的税多呢？
-
请问老师，1月份交的24年第四季度环保税和印花税是计入1月当月，还是通过以前年度损益调整计入24年？直接计入当月行不行？
-
请问合伙企业将投资分得的分红再分配给合伙人，合伙人是有限公司，小微企业小规模纳税，应收什么税？ 朴老师进
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录