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您好，老师，咨询一下，我23年有一笔专票的服务费发票当时做账直接做费用了，没有做待抵扣进项税，这个月发现了，如何做会计分录，将进项税调出来，抵扣认证呢
2025-03-11 16:27
2025-03-11 16:28
你好，你这个要做的话有点麻烦，借，应交税费，应交增值税进项税额。贷，以前年度损益调整要去跟进以前年度的汇算清缴申请退税。
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老师，2019年度收到的出差费用专票，当时没有认证抵扣，直接全额入的管理费用。在2020年会计认证了，做了一个调账分录，借应交税费（应交增值税进项税额）贷管理费用。这样做是否正确
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老师好，公司一年的电费发票，之前会计都没做进项抵扣，直接做了费用，不做进项抵扣，那进项发票认证平台上一直留有这信息，这种情况我要怎么处理
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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您好，老师，以前年度没有收入，只有费用，也没有交过所得税，能不能这个月冲一下相应费用，直接转到进项税
你好操作是可以，只是本身不太规范。
发票只有5000的发票，进项税2百左右，金额较小，而且我们没有以前年度损益调整这个科目
你好，操作是可以这样子的