老师，公司员工 去年 12 月开回来发票报销，已经通过公帐支付出去了，但是现在 3 月才发现有几张发票有错，有两张是名称税号都错了，有两张是名称正确但是税号漏了三个字母，然后公司做账是找的代账公司记账。这种情况应该怎么处理呢

重新开不回来了呢，然后之前报销出去的金额需要退回来吗？还是这个员工后续的报账中减去这次金额呢？

实际业务的不用退，如果没有实际业务的退。

是实际业务，但是公司是一般纳税人，这种报销错了的相当于多报销的费用，可以不用退吗？

报销错了，是实际没有发生吗？如果是的话不可以，你单位也没法抵扣所得税。 如果是实际的业务，只不过是发票有问题，这个没有关系，可以

是出差产生的加油费，这种也可以不退？有点懵了

可以呀，他发票开错了，但是实际业务有发生，可以正常报销，相当于是无票支出。你正常做账，汇算清缴纳税调增就行。

那他后面那两张没有报销的票也可以这样报销，然后纳税调整不[破涕为笑]，哪种对企业更有利呢

如果是假设是实际的业务的情况下，对你企业没有好处，因为你多支出了这一部分，没法抵扣所得税，白支出。

哦哦，好的，了解。老师，还有个问题请教，公司跟厂家买货物，第三方运输，但是运输方开票金额是对的，数量多了，这种是不是可以后期分次在实际运输数量中减出来多开的数量呢

运输地是一样的吗？是的话可以。

是的，运输也是，最开始发票金额数量都是对的，后面就只注意看金额了，今天对方开票才发现对方的数量不对，一检查发现之前的数量都不对，多开了

可以的 可以这么做的

嗯嗯好的老师，谢谢。还有就是，我们由代账公司做账，然后公司这边是用表格记了一些，记录了银行流水明细，平时的报销明细流水，各项往来款明细，只要跟代账公司那边方便核对数据就行了是不，另外还有哪些需要补充的表没有呢？其他还需要平时的发票报销是不是还是需要填写费用报销单呢，如果要填电子的可以吗，还是说要填纸质的呢？谢谢老师，一次性问了太多问题了，第一次接触还不熟悉。

你相当于是你们做的内账是吗？是的话你老板需要看哪些？他看利润吗？

是的，要看利润，那可以就设置表格体现利润吗

你好，那就需要做账务处理和外帐一样

好的，谢谢老师的解答