23年做了一笔， 借：其他业务收入99869. 货：应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的，正确的应该是 借：应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了，现在我要怎么调整？ 我这样做对吗？ 借：其他业务收入-99869. 货：应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借：应收账款 99869 贷：以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869

为什么不可以这样做

同学，你好 之前年度的，要用以前年度损益调整科目

如果按我那样做会有什么问题？

同学，你好 影响本年的其他业务收入金额

我是在2月份才发现的。但是如果要改的话，后面所有的数据都会变了，那我所有的报表不是数据都不一样

同学，你好 是的，但是要改成正确的

那我的权益应该是不会变的吧？只是说影响了当期跟以前年度吧

同学，你好 影响的，以前年度损益科目，影响未分配利润

可以帮忙发正确的分录给我看怎么调整吗？帮我写出分录明细

借：以前年度损益调整 -99869. 货：应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借：应收账款 99869 贷：以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869

那合并分录是不是就是借应收账款99869+9万？，但以前年度损益调整99869+9万