公司每月公户付租金5500元给房东，次月我去开上月租金发票，其中租金税费500我们公司负担，租金和税费都开在一张发票里（5500+500），因为我付现金付税费，所以还要报销税费金额的。请问这个情况，计提租金、付款、收到发票各个分录怎么写合理？
你好，当月支付的时候怎么做的？
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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老师请教一下，宿舍租金、水电费明细如下：租金10674元，水费297元，电费是197元（说明：租金公司出，水费、电费从员工工资扣），合计金额是11168元， 房东开给我们的发票是这样开的，不含税金额10535.85元，税额是632.15元， 月底计提租金的分录，跟收到发票、跟付款时，这些分录要怎么做呀
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我们培训机构跟个人租的营业场所，每月租金2万，物业费1600，因为二房东跟房地产公司租的再转租给我们，地产公司没开票要增加20%税金，所以我们一直公账付租金物业费给二房东，但是没有取得发票，有什么风险吗？
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老师，我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额，所以，如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话，开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款，所以，对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题，税款总的金额有点高，领导想把总面积减少，让对方公司发票金额少开一点，这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗？如果租赁发票在这个月开给我们了，我是做账做在今年吗？但实际是去年9月份到今年8月份，一年的房租费用。合同签的三年，租金是一年一付，按照总面积算的话，去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做？
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公司每月公户付租金5500元给房东，次月我去开上月租金发票，其中租金税费500我们公司负担，租金和税费都开在一张发票里（5500+500），因为我付现金付税费，所以还要报销税费金额的。请问这个情况，计提租金、付款、收到发票各个分录怎么写合理？
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如果没有做的话，借管理费用，租金，贷银行存款。 次月你开了发票，借其他应付款，贷管理费用，5500 借管理费用，租金5500， 营业外支出500， 贷其他应付款5000， 银行存款500。
在租金发票（普通发票）里面就一个金额6000元，那么包含税费500是否可以一同计入管理费用-租金，而不计入营业外支出呢？
你好，你发票直接开的6000，实际支付出去也是6000的，可以啊。
当月计提：借管理费用6000，贷其他应付款-预提租金费用6000 当月付款：借其他应付款-房东 5500，贷银行存款5500 次月开发票：冲红借管理费用6000，贷其他应付款-预提租金费用6000 借管理费用6000，贷其他应付款-房东5500其他应付款-xx员工500
以上这个分录可以吗？
如果有改进地方，麻烦老师指点一下
你好可以的 可以的，
我感觉这分录做起来有些麻烦，老师是否有办法可以再简化一下？
你好，可以 做差额500就可以
怎么做差额500？还有发票和报销单应该贴到计提的凭证，还是粘到次月收到发票的那个凭证？好矛盾，头好大啊
借其他应付款预提租金500贷，其他应付款员工500。
发票和报销单应该贴到计提的凭证，还是粘到次月收到发票的那个凭证？
当月发票开具的当月。