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老师您好 客户的钱已经在上个月付了 借：应付账款 贷银行存款 .票已经给我们了！货也入库了，现在票也勾选了， 借：库存商品 贷 应付账款 这个分录对不？
2025-03-12 17:08
2025-03-12 17:08
你好，是的，带上进项就行
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Q
老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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Q
老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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Q
老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？
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Q
老师，这个款已经付了，发票也已经开了，分录就是借 销售费用 17120 贷应付账款 17120 借 应付账款 17120 贷 银行存款 17120 这样做对吗
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Q
老师，请问。我们是电商行业，客户在我们店铺买了东西，由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款（一件代发价）分录：是不是，借：预付账款-厂家 贷：银行存款 借库存商品 贷预付账款，借：主营业务成本 贷 库存商品，这个分录对不对？
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明白，这样 应付账款就平了对吗？
你好，是的，就是这样子做。
老师，如果在当月 我们也付钱了，货和票对方也给我们了，这个票我们也抵扣了，这个是不是直接就 借，库存商品 进项税 贷，银行存款
你好，是的，就这样就可以了。