演示账套

Q

老师请问刚开的发票发现错了，要冲红，如何操作吗？在那个位置找到开错的那张发票呢

2025-03-13 17:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-03-13 17:25

发票业务-发票查询开具的发票

快账用户9525 追问 2025-03-13 17:27

在那点冲红呀

齐红老师解答 2025-03-13 17:28

发票旁边有选项红冲，或点开发票，选择红冲

快账用户9525 追问 2025-03-13 17:34

红字信息确认单录入发票业务红字发票业务红字信息确认单录入是选择这个提交就可以是吗

齐红老师解答 2025-03-13 17:36

是，红字信息确认单录入是选择这个提交就可以

快账用户9525 追问 2025-03-13 17:39

不需要做其他操作了吗

齐红老师解答 2025-03-13 17:40

若是普票，会直接生成红字发票

齐红老师解答 2025-03-13 17:41

再通过发票查询，能查到红字发票

快账用户9525 追问 2025-03-13 17:41

是普票来的

齐红老师解答 2025-03-13 17:43

不需要做其他操作了，再通过发票查询，能查到红字发票

发票业务-发票查询开具的发票

2025-03-13

您好，您开的是电子发票吗？

2024-07-31

都是一个季度的吗？如果是的话直接填写零就可以的，因为你红冲了再一个季度，一个正数一个负数正好是零。

2022-01-13

您好，不做账了，只做正常的最后的那个蓝字发票的分录就可以了

2024-10-04

你好。现在先做一笔负数分录，就是对应这笔红字发票的。然后咱开错了，后面不是还开正确发票吗？正确发票这个税金就把前面交的税金抵扣了。

2023-11-02

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