我们公司24年11月签合同，然后对公没付款，也没开发票，季度付款，然后现在补前期账呢，老师怎么做分录，12月做费用，后期发票开了怎么办，
借，利润分配、未分配利润贷，银行存款、 汇算清缴，纳税调减
-
Q
老师我们20年和21的房租我一直挂的是借预付账款贷银行存款，（因为之前一直没有去开发票），然后12月我们去开了发票了现在怎么做呢？是一次性计入费用吗还是怎么呢？然后我们公司还给了一笔开票的税款，
-
Q
老师您好，我公司收到了一张发票，然后当月12月没有付款，我挂账了，现在1月实际支付的时候要少支付1万，而且这一万后期也在不支付了，这个公司是跟我们第一次合作，老师这种应该怎么做分录呢
-
Q
老师，我公司之前需要补交土地出让金700000，我出分录是借:开发成本-土地款700000， 贷:银行存款 100000 贷:应付账款:600000 然后2024年9月10月也还，我没有做分录？现在怎么办？
-
Q
老师你好，公司刚成立，已经几个月了，现在没开发票，也没转账呢，办公室租金怎么做分录，后期来发票怎么办？分录
-
Q
老师你好，公司刚成立，已经几个月了，现在没开发票，也没转账呢，办公室租金怎么做分录，后期来发票怎么办？分录。合同签了，没打款呢
热门问答 更多>
-
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目，加工好后的卤菜记什么科目
-
老师，请问一下注册资本50万，能随便零散打吗，例如：今天打1万，明天打8800，下次再打7500，加起来5年内凑够50万，这样可以吗？
-
盈余公积，以前的会计如果没有提，账上又有未分配利润，我们新接收的会计要不要做处理呢？
-
老师。这两道题目的A有什么区别吗？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，是不是可以这么理解，减去的10又回来了，那账面价值还是100，对了吗？
-
老师，请问一下股东个人卡打了13980元到公户里，摘要上写了“转账”，没有写投资款了，这种能做实收资本吗？
-
老师没有账套有电子税务局的报表怎么建账
-
老师您好，请问当月报当月的个税，怎么改成当月报上月的呢？ 是将三月份个税0申报吗？
-
学堂有没有代理记账会计的课程？ 有点不懂代理记账会计怎么结转成本的？
-
老师好，公司是认缴的，工商年检的时候实缴出资额和实缴出资时间该怎么写呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我现在补12月份账呢，正做12月份的
怎么做分录
借管理费用 贷其他应付款。
来发票后怎么办
借其他应付款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷其他应付款。
后期银行打款，然后呢
借其他应付款、贷、银行存款。